個(gè)人感覺會(huì)計(jì)工作流程第一步，先把單位的財(cái)務(wù)規(guī)章制度熟悉一遍，這個(gè)需要深入不能走馬觀花。

其次是翻看以往年度會(huì)計(jì)憑證、賬冊等，有助于了解單位業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍，日常工作中要謹(jǐn)言慎行，多向身邊人請(qǐng)教。

最后是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)記錄的反思，形成自己的處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的思路，多動(dòng)筆（毫不夸張的說思危、思變、思退）。

7. 會(huì)計(jì)的做賬流程

記賬就是把一個(gè)企事業(yè)單位或者個(gè)人家庭發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用一定的記賬方法在賬簿上記錄;是指根據(jù)審核無誤的原始憑證及記賬憑證，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，運(yùn)用復(fù)式記賬法對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)序時(shí)地、分類地登記到賬簿中去。 記賬流程

1、根據(jù)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)填制記憑證。記賬憑證下要附正式發(fā)票。

2、根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各明細(xì)分類賬。

3、月末，根據(jù)全月記賬憑證匯總，填制科目匯總表，據(jù)科目匯總表登記總賬。(如果業(yè)務(wù)量很大，記賬憑證很多，也可以按旬匯總，登記總賬)。

4、結(jié)賬。根據(jù)總賬各賬戶余額及發(fā)生額填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

8. 做會(huì)計(jì)的流程是什么樣的

1、根據(jù)原始票據(jù)填制記賬憑證

2、根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金、銀行日記帳、以及各明細(xì)帳

3、根據(jù)記帳憑證登記科目匯總表

4、根據(jù)科目匯總表登記總賬

5、出具財(cái)務(wù)報(bào)表

6、進(jìn)行納稅申報(bào)

7、會(huì)計(jì)資料歸檔

9. 會(huì)計(jì)的操作流程是什么

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后 交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng) 會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則：

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

(1)現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

(2)銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額

會(huì)計(jì)和出納的工作流程具體如下：

　　1、會(huì)計(jì)工作流程：會(huì)計(jì)根據(jù)原始憑證填制記賬憑證，然后登記明細(xì)分類賬，總賬等賬本，期末編制資產(chǎn)負(fù)債表等財(cái)務(wù)報(bào)表，將憑證賬本裝訂成冊并妥善保管。

　　2、出納工作流程：出納負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算，然后登記日記賬及保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券、印章等財(cái)務(wù)資料；還需辦理往來結(jié)算，防止壞賬損失;負(fù)責(zé)工資的發(fā)放核算，提供工資數(shù)據(jù)等

10. 會(huì)計(jì)工作的流程有哪些

　一、出納崗工作流程

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金收付

　　1、收現(xiàn)

　　根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）

　　管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）

　　銷售核算崗（貨款）

　　成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

　　注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。