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普票如何開紅票，普通發(fā)票的紅字發(fā)票具體流程

來源：整理 時間：2022-12-22 20:08:00 編輯：金融知識 手機版

本文目錄一覽

1，普通發(fā)票的紅字發(fā)票具體流程

全國各地都是一樣的操作方法。在開票系統(tǒng)中直接開具普通發(fā)票紅字發(fā)票，與開增專票紅字票是一樣的操作，就是不用向稅局申請。

普通發(fā)票的紅字發(fā)票具體流程

2，金稅盤中普通發(fā)票怎么開具紅字發(fā)票

增值稅普通發(fā)票開具紅字發(fā)票可以直接開具，無需紅字發(fā)票信息表。
按照原來是怎么開就怎么開。金額寫成負數(shù)就行了。

金稅盤中普通發(fā)票怎么開具紅字發(fā)票

3，成都增值稅普通發(fā)票如何開紅字

進入普通發(fā)票填開--紅字--錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼兩次--點擊確定自動生成紅字發(fā)票--打印就行了。普通發(fā)票開紅字不用申請。
既然是普通發(fā)票那購方肯定是未認證噻，普通那有什么認證哦。開紅字普票是不用申請單的，也不用稅務(wù)機關(guān)出具紅字通知單，直接開紅字就行了，

成都增值稅普通發(fā)票如何開紅字

4，如何開增值稅普通發(fā)票紅字發(fā)票的步驟

在開票系統(tǒng)里，選擇作廢那張發(fā)票。后臺稅務(wù)局會審核，然后會發(fā)來審批表。在開紅字發(fā)票，把審批表的編號填上去。就可以開具紅字發(fā)票了。
既然是普通發(fā)票那購方肯定是未認證噻，普通那有什么認證哦。開紅字普票是不用申請單的，也不用稅務(wù)機關(guān)出具紅字通知單，直接開紅字就行了，

5，普票開紅字怎么開啊

普通發(fā)票可以開具紅字發(fā)票,并且普通發(fā)票不受通知單管理的限制,也不受增值稅發(fā)票90天認證期的限制.只不過還是要有對方單位原普通發(fā)票有誤,要重新開票的證明.
只要不是增值稅普通發(fā)票是不需要開紅票的，只要作廢重開就行，要是增值稅普通發(fā)票開紅票要對方開證明重開，你放才能開紅票，還要去稅務(wù)局領(lǐng)紅票沖銷單。

6，如何開具增值稅普票專用紅字發(fā)票

需要開具紅字的情形增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票。開具紅字的具體流程1、《信息表》的填開（1）購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的：購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。（2）購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的：購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。（3）銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的：銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。2、《信息表》的校驗主管稅務(wù)機關(guān)**網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗**后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。3、紅字專用發(fā)票的開具銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗**的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

7，金稅盤 增值稅普票 怎么開紅字發(fā)票

1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：提示：如果是使用營改增后的新版本開票軟件，需要先添加商品編碼再填開信息表點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：注意：購方申請有兩種情況：當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。當選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。銷售方按照實際情況選擇申請理由。2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點擊上傳并生成信息表編號。3、進入專用發(fā)票填開界面，點擊“紅字”，選擇“直接開具”，將信息表編號直接輸入后點“確定”，核實信息無誤后方可打印。拓展資料：1、已經(jīng)由購貨方認證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負數(shù)發(fā)票。2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。特殊情況：（一）發(fā)票因購貨單位信息輸錯的（包括稅號、名稱、地址等）除要提供證明原件之外，還需提供購貨單位的稅務(wù)登記證復(fù)印件。（二）銷貨方將購貨方名稱開錯，如應(yīng)開給A公司卻開給了B公司的，需發(fā)票上開具公司名稱的企業(yè)出具一份證明，說明發(fā)票代碼和號碼、陳述公司未與銷貨方發(fā)生此筆業(yè)務(wù)，并承諾此發(fā)票為認證抵扣；實際應(yīng)接收發(fā)票的購貨方出具一份證明，說明公司向銷貨方購買貨物，未收到發(fā)票。（三）購買方公司名稱變更的需要提供對方工商局出具的名稱變更書復(fù)印件并加蓋對方公司公章。（四）發(fā)票單價、數(shù)量、品名等開具錯誤的，除需提供證明之外還需提供原訂單復(fù)印件并加蓋公章。（五）發(fā)票重復(fù)開具的，除提供上述資料外還需提供以前開具的發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件。《發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規(guī)定：開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回，需開具紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明；發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票。根據(jù)此條，就填寫地稅紅字發(fā)票的處理意見如下：情況1、如接受勞務(wù)方未作帳務(wù)處理，發(fā)票可以退回的處理1：若發(fā)票未繳銷，不需開具紅字發(fā)票?？上蚪邮軇趧?wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，作為扣減當期勞務(wù)收入的憑證，然后按實收款項補開發(fā)票。處理2：若發(fā)票已繳銷，需開具紅字發(fā)票?？上蚪邮軇趧?wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票聯(lián)注明“作廢”字樣。根據(jù)收回的發(fā)票開具紅字發(fā)票，要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點，作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。情況2、如接受勞務(wù)方已作帳務(wù)處理，發(fā)票無法退回的已認證通過的情況1、寫一份申請報告，加蓋公章2、防偽稅控內(nèi)開具“紅字發(fā)票申請單”，打印兩份，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤內(nèi)。3、帶著申請單、U盤、發(fā)票原件及復(fù)印件記賬憑證復(fù)印件到納稅評估科或稅管員處，出具調(diào)查稿。4、將開具好的紅字增值稅專用發(fā)票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉(zhuǎn)出。應(yīng)憑對方復(fù)印的發(fā)票和有關(guān)證明（要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼），開具紅字發(fā)票。要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將提供的資料證明粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面。參考資料：搜狗百科-增值稅普通發(fā)票
增值稅普通發(fā)票開具紅字發(fā)票可以直接填開，不需要開具紅字信息表，和原來通用機打發(fā)票開具紅字的流程是一樣的，直接數(shù)量開負數(shù),金額開負數(shù)即可。 也就是負數(shù)的普通發(fā)票沖銷即可，紅字發(fā)票一般都是指專用發(fā)票。普通發(fā)票負數(shù)開具辦法：在發(fā)票開具管理下面的普通發(fā)票填開中，開具增值稅普通發(fā)票。在打開的發(fā)票填寫界面上方點擊“負數(shù)”按鈕，按提示輸入對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼和號碼，如果本張發(fā)票已在發(fā)票庫中找到，則系統(tǒng)會自動調(diào)出，直接打印即可。如果本張發(fā)票未在發(fā)票庫中找到，用戶需從商品庫中調(diào)出相應(yīng)商品，將其數(shù)量或金額之一填充為負數(shù)，然后打印即可。
開具流程如下：一、增值稅專用發(fā)票進入開票軟件請點擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”；系統(tǒng)自動彈出信息表選擇的界面；二、銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點擊“確定”；對于跨月和當月已抄稅的發(fā)票開票軟件無法作廢，只能開具負數(shù)，軟件支持對增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字。擴展資料：增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理：　?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱新系統(tǒng)）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。（二）主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。（三）銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。（四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。參考資料：國家稅務(wù)局-關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具解讀
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